芜湖公共资源交易管理局
芜湖市公管局2015年部门决算情况


【信息时间: 2016/8/22   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

一、部门主要职能

根据《招投标法》、《招投标实施条例》等法律法规,指导、协调全市公共资源交易工作,建设、维护和管理公共资源电子交易系统,负责牵头组织建设公共资源交易诚信体系、编制《公共资源交易项目目录》。制定和完善公共资源交易规则等职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,芜湖市公管局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。纳入芜湖市公管局2015年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

芜湖市公共资源交易管理局

2

芜湖市公共资源交易中心

三、公管局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2090.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2090.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加39.96万元,增长1.95%,主要原因:一是2015年的工资调整,增长幅度较大;二是2015年搬入新场地建设和工作任务增加,项目收支增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1905.26万元,其中:财政拨款收入1502.78万元,占78.88%;其他收入402.49万元,占21.12%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1804.44万元,其中:基本支出966.43万元,占53.56%;项目支出838.01万元,占46.44%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2090.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2090.31万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加39.96万元,增长1.95%,主要原因:一是2015年的工资调整,增长幅度较大;二是2015年工作任务增加,项目收支增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1804.44万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加10.43万元,增长0.58%。主要原因:一是2015年的工资调整,增长幅度较大;二是2015年工作任务增加,项目收支增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1905.26万元,支出决算为1804.44万元,完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因,一是项目支出的节约,二是部分项目尚未完工,需结转下年继续使用;其中基本支出966.43万元,占53.56%;项目支出838.01万元,占46.44%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算1285.09万元,比2014年减少381.31万元,降低22.88%,主要原因是2014年度局属事业单位改制,减少了单位的编制,部分工作人员分流至其他单位所致。其中:“行政运行”决算2.9万元,主要用于新办公场所的吊顶维修支出。“其他一般公共服务支出”决算1282.19万元,主要用于单位人员支出,日常公用支出及项目支出。

2.“社会保障和就业”2015年度决算45.01万元,比2014年减少5.86万元,降低11.52%,主要原因是2014年度局属事业单位改制,减少了单位的编制,部分工作人员分流至其他单位所致。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算21.92万元,比2014年减少3.13万元,降低12.5%,主要原因是2014年度局属事业单位改制,减少了单位的编制,部分工作人员分流至其他单位所致。其中:“行政单位医疗”决算5.46万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算9.53万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算6.92万元,主要用于单位医疗补助支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算50.08万元,比2014年减少1.61万元,降低3.11%,主要原因是2014年度局属事业单位改制,减少了单位的编制,部分工作人员分流至其他单位所致。其中:“住房公积金”决算40.26万元,“提租补贴”决算9.83万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.“其他支出”2015年度决算402.34万元,主要用于信息化建设支出及办公设备的购置。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出573.38万元,其中人员经费526.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费46.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

公管局2015年度没有政府性基金收入和支出。

 ()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度芜湖市公管局机关运行经费101.07万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度芜湖市公管局政府采购支出总额490.06万元,其中:政府采购货物支出97.91万元,政府采购工程支出386.32万元、政府采购服务支出5.83万元。授予中小企业合同金额490.06万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,芜湖市公管局共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,公管局按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金570万元。全年共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及财政资金570万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:
公管局(含中心)部门决算公开报表.xls
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