芜湖公共资源交易管理局
芜湖市公管局2016年部门预算情况说明


【信息时间: 2016/4/5   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

一、主要职责

根据《招投标法》、《招投标实施条例》等法律法规,指导、协调全市公共资源交易工作,监管合同履约情况,制定和完善公共资源交易规则等。

二、部门单位构成

市公管局2016年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

芜湖市公共资源交易管理局

事业单位

2

芜湖市公共资源交易中心

事业单位

三、2016年度主要工作任务

根据市政府要求,市公管局2016年主要工作任务为进一步深化招标采购改革工作,贯彻执行招标采购法律、法规、规章和政策,指导、协调全市公共资源交易工作,进一步完善公共资源交易规则和各项交易制度,加强公共资源电子交易系统建设、完善、维护和管理,加大公共资源交易诚信体系建设,积极推进公共资源交易市县一体化建设。进一步加强公共资源交易服务平台建设,配合有关行政监督部门建设和管理企业(供应商)库、招标代理机构库,配合招标人、采购人对标后合同履约情况实施监管;协助有关行政监督部门对招标采购活动中投诉、举报等事项的调查处理;完成市公共资源交易管理委员会的日常工作和市政府交给的其他任务。

四、关于市公管局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市公管局2016年财政拨款收支总预算 1314.07万元。收入为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入1314.07万元;支出包括:一般公共服务支出 1218.09万元、社会保障和就业支出4.85万元、 医疗卫生支出 26.7万元、住房保障支出 64.43万元。

五、关于市公管局 2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

市公管局2016年一般公共预算财政拨款1314.07万元,比2015年财政拨款预算减少154.22万元,主要原因有三:一是2016年度单位的水电费、物业费均由财政局直接和宜居公司结算,我局不再安排此项预算;二是2015年度,我局搬至市民服务中心,发生了搬家费和一些设备的购置费,2016年节省了这些费用;三是社会性资金不再进入交易中心进行交易,交易中心没有收取工程交易服务费,也就相应地不再有税金支出和上缴上级支出。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2016年财政拨款预算1218.09万元,比2015年财政拨款预算减少131.52万元,下降9.75%主要是2016年度水电费、物业费、搬家费、设备购置费、税金等费用的减少所致。其中,基本支出预算440.26万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;项目支出预算777.83万元,主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。

(二)“社会保障和就业”2016年财政拨款预算4.85万元,比2015年财政拨款预算减少38.66万元,下降88.85%主要是2016年暂停缴纳养老保险的费用

(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2016年财政拨款预算26.7万元,比2015年财政拨款预算增加4.79万元,增长21.86%主要是单位工作人员工资增长,导致医疗卫生与计划生育支出也相应增加。其中:“行政单位医疗”预算7.05万元,“事业单位医疗”预算11.22万元,主要用于部门医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”8.43万元。

(四)“住房保障支出”2016年财政拨款预算64.43万元,比2015年财政拨款预算增加11.17万元,增长20.97%主要是住房公积金和提租补贴随在职人员工资的增长而增加。其中:“住房公积金”预算47.56万元,“提租补贴”预算16.87万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于市公管局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明。

市公管局2016 年一般公共预算基本支出 536.24万元, 其中:人员经费488.89万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 47.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于市公管局2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,财政部 2016年收支总预算1314.07万元,收入来源为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。

(一)2016年收入情况。市公管局2016年收入预算1314.07万元。其中:财政拨款收入1314.07万元,占100%

(二)2016支出情况。市公管局2016年支出预算1314.07万元。其中:基本支出 536.24 万元,占 40.81%;项目支出777.83万元, 占59.19%

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算813万元。

(二)政府采购情况

2016年本部门(含下属单位)政府采购预算33.3万元,其中采购货物33.3万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


附件:
公管局和交易中心2016年预算公开.xls
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